Základná škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
27.02.2019 DF za lyž.kurz - vleky učitelia.
30/2019
120.00 € s DPH Základná škola Immobau, s.r.o. 25.01.2019 13.02.2019
27.02.2019 DF za audit účtovnej závierky za rok 2018.
31/2019
850.00 € s DPH Základná škola Ing. Daniela Dudová 14.02.2019 14.02.2019
27.02.2019 DF za telefón 01-02/2019 - mobil Kovalčíková.
32/2019
12.40 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 15.02.2019 19.02.2019
27.02.2019 DF za telefón 02-03-/2019 - mobil Babej.
33/2019
42.00 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 26.02.2019 27.02.2019
04.02.2019 DF za systémovú podporu Urbis 1.štvrťrok 2019.
1/2019
70.00 € s DPH Základná škola MADE, spol.s.r.o. 02.01.2019 04.01.2019
04.02.2019 DF za používanie portálu 2019.
2/2019
90.00 € s DPH Základná škola RVC Štrba 02.01.2019 04.01.2019
04.02.2019 DF za virtuálnu knižnicu za rok 2019.
3/2019
198.72 €/rok s DPH Základná škola Komenský, s.r.o. 04.01.2019 07.01.2019
04.02.2019 DF za el.energiu 01/2019.
5/2019
283.00 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 01.01.2019 09.01.2019
04.02.2019 DF za telefón - pevná linka
4/2019
29.00 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 01.01.2019 14.01.2019
04.02.2019 DF za telefón 12-01/2019
6/2019
21.70 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 07.01.2019 14.01.2019
04.02.2019 DF za vodu za 10-01/2019
7/2019
94.03 € s DPH Základná škola Podtatranská vodárenská 07.01.2019 14.01.2019
04.02.2019 DF za vodu 10-01/2019
8/2019
32.65 € s DPH Základná škola Podtatranská vodárenská 07.01.2019 14.01.2019
04.02.2019 DF za el.energiu-nedoplatok.
9/2019
92.02 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 05.01.2019 14.01.2019
04.02.2019 DF za el.energiu 02/2019.
10/2019
263.00 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 05.01.2019 14.01.2019
04.02.2019 DF za plyn za 01/2019.
11/2019
1733.00 € s DPH Základná škola SPP 11.01.2019 16.01.2019
Zobrazených 106 - 120 z celkových 166.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12