Základná škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.05.2019 DF za výkon zodpovednej osoby za 1.štvrťrok 2019
70/2019
60.00 € s DPH Základná škola NAJ, s.r.o. 06.05.2019 07.05.2019
15.05.2019 DF za nákup kancelárskeho materiálu
71/2019
938.93 € s DPH Základná škola KP plus, s.r.o. 07.05.2019 07.05.2019
15.05.2019 DF za telefón - pevná linka
72/2019
40.51 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 01.05.2019 09.05.2019
15.05.2019 DF za el.energiu za 06/2019
73/2019
282.00 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 06.05.2019 13.05.2019
15.05.2019 DF za telefón 04-05/2019-mobil Kuruc
74/2019
21.29 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 08.05.2019 13.05.2019
15.05.2019 DF za nákup tlačív
63/2019
104.45 € s DPH Základná škola ŠEVT, a.s. 29.04.2019 02.05.2019
15.05.2019 DF za PZS za 04/2019
64/2019
62.09 € s DPH Základná škola PZS, s.r.o. 30.04.2019 02.05.2019
15.05.2019 DF za BOZP za 04/2019
65/2019
19.92 € s DPH Základná škola Tatrahasil 29.04.2019 02.05.2019
15.05.2019 DF za servis výpočtovej techniky za 04/2019
66/2019
200.00 € s DPH Základná škola Masnet, V.Maslejáková 30.04.2019 02.05.2019
15.05.2019 DF za odvoz TKO za 1.štvrťrok 2019
67/2019
115.86 € s DPH Základná škola Obecný úrad 23.04.2019 03.05.2019
03.05.2019 DF za telefón-pevná linka
53/2019
47.58 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 01.04.2019 08.04.2019
03.05.2019 DF za telefón 03-04/2019-mobil Kuruc
54/2019
20.69 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 08.04.2019 10.04.2019
03.05.2019 DF za el.energiu 03/2019-nedoplatok
55/2019
29.43 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 03.04.2019 10.04.2019
03.05.2019 DF za el.energiu za 04/2019
56/2019
279.00 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 03.04.2019 10.04.2019
03.05.2019 DF za príspevok zo SF na Deň učiteľov
57/2019
345.00 € s DPH Základná škola S.Regec- OVOX Toporec 08.04.2019 10.04.2019
Zobrazených 106 - 120 z celkových 224.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15