Základná škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
10.12.2018 DF za opravu plynového kotla
175/2018
332.48 € bez DPH Základná škola Montex - revízie a opravy 09.11.2018 13.11.2018
10.12.2018 DF za telefón za 10 - 11/2018 - mobil Kovalčíková
176/2018
6.98 €/mesiac s DPH Základná škola Slovak Telekom, a. s. 14.11.2018 20.11.2018
10.12.2018 DF za výkon činnosti zodpovednej osoby za 2. polrok 2018
177/2018
60.00 € bez DPH Základná škola NAJ, s.r.o. 05.11.2018 22.11.2018
10.12.2018 DF za nákup a renováciu tonerov
178/2018
165.17 € s DPH Základná škola Compas - Marián Pustulka 21.11.2018 23.11.2018
10.12.2018 DF za používanie internetového portálu za 12/2018
179/2018
7.50 € s DPH Základná škola RVC Štrba 22.11.2018 23.11.2018
10.12.2018 Interaktívna tabuľa, videodataprojektor
DF2018/180
3709.00 € s DPH Základná škola PcProfi, s.r.o. 26.11.2018 26.11.2018
10.12.2018 Platba za telefón za 11/2018
DF2018/181
37.80 € s DPH Základná škola Orange Slovensko, a.s. 26.11.2018 27.11.2018
10.12.2018 Nákup farieb a ceresitu.
DF2018/182
68.54 € s DPH Základná škola Alžbeta Kozubová 25.11.2018 27.11.2018
10.12.2018 Darčekové poukazy
DF2018/183
1500.00 € s DPH Základná škola Tesco HM Kežmarok 08.11.2018 27.11.2018
10.12.2018 Faktúra za BOZP 11/2018
DF2018/184
19.92 € s DPH Základná škola Tatrahasil 27.11.2018 29.11.2018
10.12.2018 Nákup telovýchovného náradia.
DF2018/185
6500.14 € s DPH Základná škola Jet Sport Chairman, s.r.o. 30.11.2018 03.12.2018
10.12.2018 Nákup skartátora a kancelárskeho materiálu.
DF2018/186
172.14 € s DPH Základná škola KP plus, s.r.o. 03.12.2018 03.12.2018
10.12.2018 Plyn za 12/2018.
DF2018/187
1520.00 € s DPH Základná škola SPP 01.12.2018 05.12.2018
10.12.2018 DF za BOZP 10/2018
165/2018
19.92 € s DPH Základná škola Tatrahasil 29.10.2018 02.11.2018
10.12.2018 DF za plyn za 11/2018
166/2018
1290.00 €/mesiac s DPH Základná škola SPP 01.11.2018 05.11.2018
Zobrazených 166 - 180 z celkových 183.
1 2 5 6 7 8 9 10 12