Základná škola
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2025 | SF príspevok na stravu za 07/2025 8015/2025 |
3.50 € s DPH | Základná škola | Obec Toporec | 27.06.2025 | 10.07.2025 |
| 24.07.2025 | DF za mobilné služby, tel.zariadenia za 62025 119/2025 |
60.78 € s DPH | Základná škola | O2 Slovakia, s.r.o. | 07.07.2025 | 14.07.2025 |
| 24.07.2025 | DF za internetové pripojenie za 7/2025 120/2025 |
61.50 € s DPH | Základná škola | Neton IT, s.r.o. | 15.07.2025 | 15.07.2025 |
| 24.07.2025 | DF za nákup tlačív-vyúčtovacia faktúra 121/2025 |
230.80 € s DPH | Základná škola | ŠEVT, a.s. | 04.07.2025 | 15.07.2025 |
| 24.07.2025 | DF za prenájom rohoží 16.6.2025-13.07.2025 122/2025 |
49.22 € s DPH | Základná škola | Lindstrom, s.r.o. | 16.07.2025 | 18.07.2025 |
| 02.07.2025 | DF za učebnice II.stupeň /AJ/-dobropis 105/2025 |
10.00 € s DPH | Základná škola | Kníhkupectvo Alter ego s.r.o. | 26.06.2025 | 26.06.2025 |
| 02.07.2025 | DF za servisnú prehliadku zebezp.zariadenia 106/2025 |
121.28 € s DPH | Základná škola | František Fudaly AM-TEL | 26.06.2025 | 26.06.2025 |
| 02.07.2025 | DF za kancelársky materiál /pečiatka/ 107/2025 |
130.00 € s DPH | Základná škola | KP plus, s.r.o. | 26.06.2025 | 26.06.2025 |
| 02.07.2025 | DF za BOZP 6/2025 108/2025 |
60.00 € s DPH | Základná škola | Tatrahasil - servis, s.r.o. | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 02.07.2025 | DF za servis výpočtovej techniky a spravovanie IS 6/2025 109/2025 |
405.90 € s DPH | Základná škola | Neton IT, s.r.o. | 26.06.2025 | 30.06.2025 |
| 02.07.2025 | SF príspevok na stravu za 06/2025 8014/2025 |
174.50 € s DPH | Základná škola | Obec Toporec | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 02.07.2025 | DF za plyn za 7/2025 110/2025 |
220.00 € s DPH | Základná škola | SPP | 01.07.2025 | 01.07.2025 |
| 02.07.2025 | DF za kancelársky nábytok 111/2025 |
61.00 € s DPH | Základná škola | Drevona Market, s.r.o. | 20.06.2025 | 01.07.2025 |
| 02.07.2025 | DF za nákup tlačív zálohová faktúra 112/2025 |
230.80 € s DPH | Základná škola | ŠEVT, a.s. | 27.06.2025 | 01.07.2025 |
| 02.07.2025 | DF za systémovú podporu Urbis 3.štvrťrok 2025 113/2025 |
121.73 € s DPH | Základná škola | MADE, spol.s.r.o. | 01.07.2025 | 01.07.2025 |
