Základná škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.05.2019 DF za PZS za 04/2019
64/2019
62.09 € s DPH Základná škola PZS, s.r.o. 30.04.2019 02.05.2019
15.05.2019 DF za BOZP za 04/2019
65/2019
19.92 € s DPH Základná škola Tatrahasil 29.04.2019 02.05.2019
15.05.2019 DF za servis výpočtovej techniky za 04/2019
66/2019
200.00 € s DPH Základná škola Masnet, V.Maslejáková 30.04.2019 02.05.2019
15.05.2019 DF za odvoz TKO za 1.štvrťrok 2019
67/2019
115.86 € s DPH Základná škola Obecný úrad 23.04.2019 03.05.2019
03.05.2019 DF za telefón-pevná linka
53/2019
47.58 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 01.04.2019 08.04.2019
03.05.2019 DF za telefón 03-04/2019-mobil Kuruc
54/2019
20.69 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 08.04.2019 10.04.2019
03.05.2019 DF za el.energiu 03/2019-nedoplatok
55/2019
29.43 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 03.04.2019 10.04.2019
03.05.2019 DF za el.energiu za 04/2019
56/2019
279.00 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 03.04.2019 10.04.2019
03.05.2019 DF za príspevok zo SF na Deň učiteľov
57/2019
345.00 € s DPH Základná škola S.Regec- OVOX Toporec 08.04.2019 10.04.2019
03.05.2019 DF za telefón 03-04/2019-mobil Kovalčíková
58/2019
7.69 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 15.04.2019 17.04.2019
03.05.2019 DF za vodu za 01-04/2019
59/2019
107.10 € s DPH Základná škola Podtatranská vodárenská 17.04.2019 26.04.2019
03.05.2019 DF za vodu 01-04-/2019
60/2019
269.05 € s DPH Základná škola Podtatranská vodárenská 17.04.2019 26.04.2019
03.05.2019 DF za nákup redukcie
61/2019
65.00 € s DPH Základná škola NETON IT, s.r.o. 23.04.2019 26.04.2019
03.05.2019 DF za telefón 04-05/2019- mobil Babej
62/2019
41.00 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 26.04.2019 29.04.2019
05.04.2019 DF za revíziu EZS
45/2019
43.43 € s DPH Základná škola AM - TEL, F.Fudaly 14.03.2019 20.03.2019
Zobrazených 46 - 60 z celkových 158.
1 2 4 6 7 8 9 10 11