Základná škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
17.06.2019 DF za právne služby za 05/2019
85/2019
50.00 € s DPH Základná škola JUDr.Jana Murárová, advokátka 31.05.2019 05.06.2019
17.06.2019 DF za PZS za 05/2019
86/2019
62.09 € s DPH Základná škola PZS, s.r.o. 31.05.2019 05.06.2019
17.06.2019 DF za telefón - pevná linka
87/2019
39.85 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 01.06.2019 06.06.2019
17.06.2019 DF za el.energiu za 05/2019-nedoplatok
88/2019
3.25 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 05.06.2019 10.06.2019
17.06.2019 DF za el.energiu za 07/2019
89/2019
267.00 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 05.06.2019 10.06.2019
17.06.2019 DF za telefón 05-06/2019-mobil Kuruc
90/2019
22.00 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 07.06.2019 12.06.2019
17.06.2019 SF príspevok na stravu
8011/2019
94.80 € s DPH Základná škola Obecný úrad 03.06.2019 03.06.2019
17.06.2019 Úhrada poplatku za školenie
8012/2019
15.00 € s DPH Základná škola RVC Štrba 05.06.2019 05.06.2019
17.06.2019 Poistenie za žiakov a budovy
8013/2019
1461.50 € s DPH Základná škola Generali Slovensko 06.06.2019 06.06.2019
07.06.2019 DF za nákup tlačív
75/2019
3.91 € s DPH Základná škola ŠEVT, a.s. 16.05.2019 16.05.2019
07.06.2019 DF za telefón 04-05/2019-mobil Kovalčíková
76/2019
6.98 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 15.05.2019 17.05.2019
07.06.2019 DF za telefón 05-06/2019-mobil Babej
77/2019
41.00 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 26.05.2019 27.05.2019
07.06.2019 DF za vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne - telocvične
78/2019
162.00 € s DPH Základná škola Tatrahasil 17.05.2019 28.05.2019
07.06.2019 DF za servis výpočtovej techniky za 05/2019
79/2019
200.00 € s DPH Základná škola Masnet, V.Maslejáková 29.05.2019 31.05.2019
07.06.2019 Faktúra - SF príspevok na stravu
8008/2019
86.40 € s DPH Základná škola Obecný úrad 03.05.2019 17.05.2019
Zobrazených 46 - 60 z celkových 183.
1 2 4 6 7 8 9 12 13