Základná škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
16.02.2024 DF za elektriku za 01/2024
14/2024
797.33 € s DPH Základná škola Východoslovenská energetika 07.02.2024 09.02.2024
16.02.2024 DF za PZS za 01/2024
15/2024
66.86 € s DPH Základná škola PZS, s.r.o. 31.01.2024 12.02.2024
16.02.2024 DF za servis výpočtovej techniky za 01/2024
16/2024
200.00 € s DPH Základná škola Masnet, V.Maslejáková 31.01.2024 13.02.2024
16.02.2024 DF za plyn 01-01/2024
17/2024
2768.00 € s DPH Základná škola SPP 22.01.2024 15.02.2024
01.02.2024 DF za vykurovanie a údržbu za 01/2024
8/2024
642.00 € s DPH Základná škola Radovan Vašaš 26.01.2024 26.01.2024
01.02.2024 DF za vodu 10-01/2024
6/2024
204.70 € s DPH Základná škola Podtatranská vodárenská 10.01.2024 18.01.2024
01.02.2024 DF za vodu 10-01/2024
7/2024
537.68 € s DPH Základná škola Podtatranská vodárenská 10.01.2024 18.01.2024
15.01.2024 DF za systémovú podporu Urbis 1.štvrťrok 2024
1/2024
107.16 € s DPH Základná škola MADE, spol.s.r.o. 03.01.2024 03.01.2024
15.01.2024 DF za používanie obec.portálu za rok 2024
2/2024
90.00 € s DPH Základná škola RVC Štrba 04.01.2024 08.01.2024
15.01.2024 DF za telefón pevná linka za 12/2023
3/2024
30.00 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 01.01.2024 08.01.2024
15.01.2024 DF za elektriku za 12/2023
4/2024
797.33 € s DPH Základná škola Východoslovenská energetika 31.12.2024 10.01.2024
15.01.2024 DF za Zborovňu na rok 2024
5/2024
282.67 € s DPH Základná škola Komenský, s.r.o. 10.01.2024 10.01.2024
06.01.2024 DF za nákup materiálu do ŠKD 2.polrok 2023
180/2023
160.00 € s DPH Základná škola KP Plus s.r.o. 18.12.2023 18.12.0023
06.01.2024 DF za PZS za 12/2023
181/2023
66.86 € s DPH Základná škola PZS, s.r.o. 19.12.2023 19.01.2023
06.01.2024 DF za servis výpočtovej techniky za 12/2023
182/2023
200.00 € s DPH Základná škola Masnet, V.Maslejáková 15.12.2023 19.01.2023
Zobrazených 16 - 30 z celkových 1066.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 71 72