Základná škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
03.05.2019 DF za telefón 03-04/2019-mobil Kuruc
54/2019
20.69 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 08.04.2019 10.04.2019
03.05.2019 DF za el.energiu 03/2019-nedoplatok
55/2019
29.43 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 03.04.2019 10.04.2019
03.05.2019 DF za el.energiu za 04/2019
56/2019
279.00 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 03.04.2019 10.04.2019
03.05.2019 DF za príspevok zo SF na Deň učiteľov
57/2019
345.00 € s DPH Základná škola S.Regec- OVOX Toporec 08.04.2019 10.04.2019
03.05.2019 DF za telefón 03-04/2019-mobil Kovalčíková
58/2019
7.69 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 15.04.2019 17.04.2019
03.05.2019 DF za vodu za 01-04/2019
59/2019
107.10 € s DPH Základná škola Podtatranská vodárenská 17.04.2019 26.04.2019
03.05.2019 DF za vodu 01-04-/2019
60/2019
269.05 € s DPH Základná škola Podtatranská vodárenská 17.04.2019 26.04.2019
03.05.2019 DF za nákup redukcie
61/2019
65.00 € s DPH Základná škola NETON IT, s.r.o. 23.04.2019 26.04.2019
03.05.2019 DF za telefón 04-05/2019- mobil Babej
62/2019
41.00 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 26.04.2019 29.04.2019
05.04.2019 DF za revíziu EZS
45/2019
43.43 € s DPH Základná škola AM - TEL, F.Fudaly 14.03.2019 20.03.2019
05.04.2019 DF za telefón 03-04/2019-mobil Babej
46/2019
41.00 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 26.03.2019 27.03.2019
05.04.2019 DF za BOZP za 03/2019
47/2019
19.92 € s DPH Základná škola Tatrahasil 29.03.2019 01.04.2019
05.04.2019 DF za servis výpočtovej techniky za 03/2019
48/2019
200.00 € s DPH Základná škola Masnet, V.Maslejáková 27.03.2019 01.04.2019
05.04.2019 DF za systémovú podporu Urbis 2.štvrťrok2019
49/2019
70.00 € s DPH Základná škola MADE, spol.s.r.o. 01.04.2019 01.04.2019
05.04.2019 DF za plyn za 04/2019
50/2019
867.00 € s DPH Základná škola SPP 01.04.2019 02.04.2019
Zobrazených 76 - 90 z celkových 183.
1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13