Číslo faktúry: 224/2025

Identifikácia objednávky: 107/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - LUMI

Adresa dodávateľa: Zimná 416/18, 05901 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: DF za ochranné pracovné odevy

Fakturovaná suma: 446.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.12.2025

Dátum doručenia: 02.12.2025

Datum zverejnenia: 04.12.2025