Číslo faktúry: 181/2025

Identifikácia objednávky: 79/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Miloš Németh HAKA

Adresa dodávateľa: Dlhá 815/5, 94901 Nitra

IČO dodávateľa: 47778512

Predmet faktúry: DF za zariadenie-fotorámiky

Fakturovaná suma: 89.75 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.10.2025

Dátum doručenia: 17.10.2025

Datum zverejnenia: 06.11.2025