Základná škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
02.12.2020 DF za nákup sady micro:bitov a platovej krabice
155/2020		 375.48 € s DPH Základná škola StreamIT, s.r.o. 29.11.2020 30.11.2020
02.12.2020 Strava SF za mesiac 11/2020
8016/2020		 54.30 € s DPH Základná škola Obec Toporec 01.12.2020 01.12.2020
16.11.2020 DF za nákup projektora a káblov
139/2020		 823.20 € s DPH Základná škola Neton IT, s.r.o. 04.11.2020 05.11.2020
16.11.2020 DF za BOZP za 10/2020
140/2020		 19.92 € s DPH Základná škola Tatrahasil 31.10.2020 05.11.2020
16.11.2020 DF za telefón - pevná linka
141/2020		 30.00 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 05.11.2020 09.11.2020
16.11.2020 DF za el.energiu za 102020 - nedoplatok
142/2020		 47.58 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 05.11.2020 11.11.2020
16.11.2020 DF za el.energiu za 122020
143/2020		 262.00 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 05.11.2020 11.11.2020
16.11.2020 DF za nákup dezinfekčného materiálu
144/2020		 381.71 € s DPH Základná škola KP plus, s.r.o. 13.11.2020 13.11.2020
16.11.2020 DF za nákup stavebníc
145/2020		 566.51 € s DPH Základná škola 4kids, s.r.o. 13.11.2020 13.11.2020
16.11.2020 SF strava za 10/2020
8015/2020		 101.40 € s DPH Základná škola Obec Toporec 11.11.2020 11.11.2020
04.11.2020 DF za vodu za 07-10/2020
131/2020		 73.14 € s DPH Základná škola Podtatranská vodárenská 14.10.2020 21.10.2020
04.11.2020 DF za vodu za 07-10/2020
132/2020		 83.59 € s DPH Základná škola Podtatranská vodárenská 14.10.2020 21.10.2020
04.11.2020 DF za nákup kancelárskeho materiálu
133/2020		 680.54 € s DPH Základná škola KP plus, s.r.o. 23.10.2020 23.10.2020
04.11.2020 DF za nákup dezinfekčného materiálu
134/2020		 1227.65 € s DPH Základná škola KP plus, s.r.o. 23.10.2020 23.10.2020
04.11.2020 DF za PZS za 10/2020
135/2020		 64.48 € s DPH Základná škola PZS, s.r.o. 31.10.2020 03.11.2020
Zobrazených 976 - 990 z celkových 1392.
1 2 … 62 63 64 66 68 69 70 … 92 93