Číslo faktúry: 156/2021

Identifikácia objednávky: 69/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Montex-revízie a opravy

Adresa dodávateľa: Partizánska 700/49, Poprad

IČO dodávateľa: 17117194

Predmet faktúry: DF za opravu plynového kotla

Fakturovaná suma: 179.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.12.2021

Dátum doručenia: 01.12.2021

Datum zverejnenia: 29.12.2021