Číslo faktúry: 119/2026

Identifikácia objednávky: 38/2026

Identifikácia zmluvy: Rámcová kúpna zmluva na dodávku kancelárskych potrieb

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: MUDr.Alexandra 23, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za kancelársky materiál do ŠKD

Fakturovaná suma: 168.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.09.2026

Dátum doručenia: 01.09.2026

Datum zverejnenia: 07.09.2026