Číslo faktúry: 54/2026

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: DF za vodu 13.01.2026-16.04.2026

Fakturovaná suma: 133.05 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.04.2026

Dátum doručenia: 30.04.2026

Datum zverejnenia: 08.05.2026