Číslo faktúry: 50/2026

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o servisnom prenájme rohoží

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Oriešanska ulica3, 91701 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: DF za prenájom rohoží 23.3.226-19.4.2026

Fakturovaná suma: 51.29 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.04.2026

Dátum doručenia: 23.04.2026

Datum zverejnenia: 30.04.2026