Číslo faktúry: 29/2026

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: PZS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Staničná 9, 05951 Poprad

IČO dodávateľa: 36833118

Predmet faktúry: DF za PZS za 2/2026

Fakturovaná suma: 58.74 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2026

Dátum doručenia: 04.03.2026

Datum zverejnenia: 11.03.2026