Číslo faktúry: 231/2025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o servisnom prenájme rohoží

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Oriešanska ulica3, 91701 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: DF za prenájom rohoží 03.11.2025-30.11.2025

Fakturovaná suma: 51.29 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.12.2025

Dátum doručenia: 03.12.2025

Datum zverejnenia: 15.12.2025