Číslo faktúry: 230/2025

Identifikácia objednávky: 108/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: 3G, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bartošovce 110, 08642 Hertník

IČO dodávateľa: 46936238

Predmet faktúry: DF za materiál /trofeje/-SZP

Fakturovaná suma: 122.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.11.2025

Dátum doručenia: 03.12.2025

Datum zverejnenia: 15.12.2025