Číslo faktúry: 228/2025

Identifikácia objednávky: 105/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: EMPORO, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Landererova 12,81101 Bratislava

IČO dodávateľa: 44562195

Predmet faktúry: DF za interiérového vybavenia /stoličky/

Fakturovaná suma: 330.87 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.12.2025

Dátum doručenia: 03.12.2025

Datum zverejnenia: 04.12.2025