Číslo faktúry: 187/2025

Identifikácia objednávky: 83/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Komenský, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Park Mládeže1, 04001 Košice

IČO dodávateľa: 43908977

Predmet faktúry: DF za zborovňu za rok 2026

Fakturovaná suma: 338.00 €/rok s DPH

Dátum vystavenia: 27.10.2025

Dátum doručenia: 28.10.2025

Datum zverejnenia: 06.11.2025