Číslo faktúry: 183/2025

Identifikácia objednávky: 81/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Mgr.Peter Moško

Adresa dodávateľa: Písecká 9,990 01 Veľký Krtíš

IČO dodávateľa: 41284933

Predmet faktúry: DF za čistiacu sadu na PC a notebooky

Fakturovaná suma: 221.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.10.2025

Dátum doručenia: 22.10.2025

Datum zverejnenia: 06.11.2025