Číslo faktúry: 179/2025

Identifikácia objednávky: 73/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: ŠEVT, a.s.

Adresa dodávateľa: Cementárenská 16,97472 B.Bystrica

IČO dodávateľa: 31331331

Predmet faktúry: DF za nákup tlačív - vyúčtovacia faktúra

Fakturovaná suma: 255.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.10.2025

Dátum doručenia: 17.10.2025

Datum zverejnenia: 20.10.2025