Číslo faktúry: 173/2025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: DF za vodu 2.7.2025-7.10.2025

Fakturovaná suma: 134.98 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.10.2025

Dátum doručenia: 08.10.2025

Datum zverejnenia: 20.10.2025