Číslo faktúry: 170/2025

Identifikácia objednávky: 72/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: LUX Prešov, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Za kalváriou 118, 08001 Prešov

IČO dodávateľa: 36478598

Predmet faktúry: DF za hygienický materiál+stroj na umývanie/2ks/

Fakturovaná suma: 1147.87 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.10.2025

Dátum doručenia: 10.10.2025

Datum zverejnenia: 20.10.2025