Číslo faktúry: 167/2025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: PZS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Staničná 9, 05951 Poprad

IČO dodávateľa: 36833118

Predmet faktúry: DF za PZS za 9/2025

Fakturovaná suma: 83.22 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2025

Dátum doručenia: 07.10.2025

Datum zverejnenia: 20.10.2025