Číslo faktúry: 151/2025

Identifikácia objednávky: 58/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Tuli.sk, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nádražná 1853/39, 900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO dodávateľa: 45248451

Predmet faktúry: DF za interiérové vybavenie - SZP

Fakturovaná suma: 1557.13 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.09.2025

Dátum doručenia: 12.09.2025

Datum zverejnenia: 26.09.2025