Číslo faktúry: 148/2025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o servisnom prenájme rohoží

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Oriešanska ulica3, 91701 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: DF za prenájom rohoží 11.8.2025-7.9.2025

Fakturovaná suma: 49.22 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.09.2025

Dátum doručenia: 11.09.2025

Datum zverejnenia: 26.09.2025