Číslo faktúry: 147/2025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Unizdrav Prešov, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Františkánske námestie3/A, 08001 Prešov

IČO dodávateľa: 36515388

Predmet faktúry: DF za materiál /zdravotnícke potreby/

Fakturovaná suma: 32.35 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.09.2025

Dátum doručenia: 04.09.2025

Datum zverejnenia: 26.09.2025