Číslo faktúry: 141/2025

Identifikácia objednávky: 59/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: MUDr.Alexandra 23, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za kancelársky materiál - SZP

Fakturovaná suma: 1067.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.09.2025

Dátum doručenia: 03.09.2025

Datum zverejnenia: 09.09.2025