Číslo faktúry: 137/2025

Identifikácia objednávky: 56/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: LIM PO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Jesenná 1, 08005 Prešov

IČO dodávateľa: 36498980

Predmet faktúry: DF za reprezentačné materiály

Fakturovaná suma: 646.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.08.2025

Dátum doručenia: 28.08.2025

Datum zverejnenia: 09.09.2025