Číslo faktúry: 133/2025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o servisnom prenájme rohoží

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Oriešanska ulica3, 91701 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: DF za prenájom rohoží 14.7.2025-10.8.2025

Fakturovaná suma: 49.22 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.08.2025

Dátum doručenia: 14.08.2025

Datum zverejnenia: 22.08.2025