Číslo faktúry: 131/2025

Identifikácia objednávky: 52/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Goled, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Roľnícej školy3, 94501 Komárno

IČO dodávateľa: 50072595

Predmet faktúry: DF za materiál /LEDtrubice/

Fakturovaná suma: 46.51 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.08.2025

Dátum doručenia: 12.08.2025

Datum zverejnenia: 22.08.2025