Číslo faktúry: 114/2025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: PZS

Adresa dodávateľa: Staničná 9, 05951 Poprad

IČO dodávateľa: 36833118

Predmet faktúry: DF za PZS za 6/2025

Fakturovaná suma: 80.77 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2025

Dátum doručenia: 01.07.2025

Datum zverejnenia: 02.07.2025