Číslo faktúry: 111/2025

Identifikácia objednávky: 26/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Drevona Market, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Výhonská 1, Bratislava

IČO dodávateľa: 50443003

Predmet faktúry: DF za kancelársky nábytok

Fakturovaná suma: 61.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.06.2025

Dátum doručenia: 01.07.2025

Datum zverejnenia: 02.07.2025