Číslo faktúry: 107/2025

Identifikácia objednávky: 48/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: MUDr.Alexandra 23, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za kancelársky materiál /pečiatka/

Fakturovaná suma: 130.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.06.2025

Dátum doručenia: 26.06.2025

Datum zverejnenia: 02.07.2025