Číslo faktúry: 104/2025

Identifikácia objednávky: 46/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: MUDr.Alexandra 23, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za nákup materiálu do ŠKD-2.polrok 24/25

Fakturovaná suma: 146.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.06.2025

Dátum doručenia: 24.06.2025

Datum zverejnenia: 25.06.2025