Číslo faktúry: 103/2025

Identifikácia objednávky: 42/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Gabriela Petríková

Adresa dodávateľa: Červený Kláštor 27, 05906

IČO dodávateľa: 48184004

Predmet faktúry: DF za pobyt a prenájom vybavenia na KPA

Fakturovaná suma: 3600.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.06.2025

Dátum doručenia: 23.06.2025

Datum zverejnenia: 25.06.2025