Číslo faktúry: 101/2025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o servisnom prenájme rohoží

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Oriešanska ulica3, 91701 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: DF za prenájom rohoží 19.5.2025-15.6.2025

Fakturovaná suma: 49.22 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.06.2025

Dátum doručenia: 23.06.2025

Datum zverejnenia: 25.06.2025