Číslo faktúry: 91/2025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: PZS

Adresa dodávateľa: Staničná 9, 05951 Poprad

IČO dodávateľa: 3683118

Predmet faktúry: DF za PZS za 5/2025

Fakturovaná suma: 80.77 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2025

Dátum doručenia: 06.06.2025

Datum zverejnenia: 10.06.2025