Číslo faktúry: 68/2025

Identifikácia objednávky: 27/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Paatchi s.r.o.

Adresa dodávateľa: Podkerepušky 2717/32, Bratislava

IČO dodávateľa: 52867196

Predmet faktúry: DF za materiál /návleky/

Fakturovaná suma: 74.68 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.04.2025

Dátum doručenia: 30.04.2025

Datum zverejnenia: 26.05.2025