Číslo faktúry: 81/2025

Identifikácia objednávky: 32/2025

Identifikácia zmluvy: Rámcová kúpna zmluva na dodávku čistiacich a dezinfekčných prostriedkov

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: MUDr.Alexandra 23, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za hygienický materiál/dezinfekčne, hygienicke, čistiace prostriedky/

Fakturovaná suma: 1828.94 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.05.2025

Dátum doručenia: 22.05.2025

Datum zverejnenia: 23.05.2025