Číslo faktúry: 80/2025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o servisnom prenájme rohoží

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Oriešanska ulica3, 91701 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: DF za prenájom rohoží 21.4.2025-15.5.2025

Fakturovaná suma: 49.22 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.05.2025

Dátum doručenia: 21.05.2025

Datum zverejnenia: 23.05.2025