Číslo faktúry: 19/2025

Identifikácia objednávky: 1/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Drevona Market, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Výhonská 1, Bratislava

IČO dodávateľa: 50443003

Predmet faktúry: DF za kancelársky nábytok

Fakturovaná suma: 107.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.02.2025

Dátum doručenia: 06.02.2025

Datum zverejnenia: 11.02.2025