Číslo faktúry: 17/2025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: DF za vodu 10.10.2024-10.01.2025

Fakturovaná suma: 463.22 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.01.2025

Dátum doručenia: 04.02.2025

Datum zverejnenia: 10.02.2025