Číslo faktúry: 207/2024

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Obec Toporec

Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76/2, Toporec

IČO dodávateľa: 00326631

Predmet faktúry: DF za režijné náklady zam.za 2.polrok 2024

Fakturovaná suma: 2742.11 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.12.2024

Dátum doručenia: 20.12.2024

Datum zverejnenia: 07.01.2025