Číslo faktúry: 206/2024

Identifikácia objednávky: 53/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Rozvoj dieťaťa

Adresa dodávateľa: Mokrohájska cesta 3, 81404 Bratislava

IČO dodávateľa: 45778183

Predmet faktúry: DF za pomôcky SZP

Fakturovaná suma: 100.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.11.2024

Dátum doručenia: 19.12.2024

Datum zverejnenia: 07.01.2025