Číslo faktúry: 205/2024

Identifikácia objednávky: 79/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Neton IT, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31, 05401 Levoča

IČO dodávateľa: 43957536

Predmet faktúry: DF za tlačiareň, materiál spotrebný, služby

Fakturovaná suma: 625.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.12.2024

Dátum doručenia: 18.12.2024

Datum zverejnenia: 19.12.2024