Číslo faktúry: 200/2024

Identifikácia objednávky: 77/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Mgr.Peter Moško

Adresa dodávateľa: Písecká 9,99001Veľký Krtíš

IČO dodávateľa: 41284933

Predmet faktúry: DF za čistiacu sadu na PC a tabule - SZP

Fakturovaná suma: 134.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.12.2024

Dátum doručenia: 13.12.2024

Datum zverejnenia: 19.12.2024