Číslo faktúry: 188/2024

Identifikácia objednávky: 55/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Master Sport s.r.o.

Adresa dodávateľa: Provozní 5560/1b, 72200Ostrava, Trebovice

IČO dodávateľa: 27792064

Predmet faktúry: DF za pomôcky SZP-stôl na stolný tenis, stolné rakety-vyúčtov.faktúra

Fakturovaná suma: 256.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.12.2024

Dátum doručenia: 06.12.2024

Datum zverejnenia: 10.12.2024