Číslo faktúry: 187/2024

Identifikácia objednávky: 72/2024

Identifikácia zmluvy: Rámcová zmluva na dodávku výpočtovej techniky

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Neton IT, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31, 05401 Levoča

IČO dodávateľa: 43957536

Predmet faktúry: DF za tlačiareň a tonery

Fakturovaná suma: 465.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.12.2024

Dátum doručenia: 06.12.2024

Datum zverejnenia: 10.12.2024