Číslo faktúry: 185/2024

Identifikácia objednávky: 70/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Drevona Market, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Výhonská 1, Bratislava

IČO dodávateľa: 50443003

Predmet faktúry: DF za kancelársky nábytok

Fakturovaná suma: 2482.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.12.2024

Dátum doručenia: 06.12.2024

Datum zverejnenia: 09.12.2024