Číslo faktúry: 179/2024

Identifikácia objednávky: 67/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: NAY, a.s.

Adresa dodávateľa: Tuhovská 15, 83006 Bratislava

IČO dodávateľa: 35739487

Predmet faktúry: DF za zariadenie /kávovar/

Fakturovaná suma: 455.99 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.12.2024

Dátum doručenia: 05.12.2024

Datum zverejnenia: 09.12.2024